Budget 2018

Forligsparterne prioriterer: de 3 store havne, fremtidens plejebehov for ældre og syge, unges udfordringer og udvikling i landdistrikter og lånemuligheder for foreninger.

Fremtidens plejebehov

Budgetparterne er enige om, at der iværksættes et udredningsarbejde for at kunne kortlægge det fremtidige plejebehov. Målet er at skabe den bedst mulige livssituation for fremtidens ældre og syge.

Fokus på de unges udfordringer

Budgetparterne er enige om, at der skal være fokus på de unges udfordringer. Formålet er at give den enkelte unge et godt og solidt grundlag for at kunne bidrage til udviklingen af vores lokalsamfund. Den investeringspulje, der afsættes til Arbejdsmarkedsudvalget. skal bl.a. bruges til de unge.

Fokus på udvikling

Forligsparterne har besluttet at etablere en pulje til deponering ved garantistillelse for foreninger o.lign. Puljen er på 10 mio. kr. Foreninger kan søge kommunen om at stille garanti i forbindelse med forskellige anlægsarbejder. I nogle tilfælde vil kommunen skulle deponere et beløb, der svarer til garantiens størrelse, og dette beløb tilbagebetales til kommunen over 25 år.

I oplandet og landdistrikterne: 
Forligsparterne tilkendegiver, at Frederikshavn Kommune vil opretholde fokus på udviklingen i oplandet og landdistrikterne, således at landsbyerne opnår en bæredygtig udvikling, og at sammenhængskraften i landsbyerne bevares og udbygges. I budgetforliget er der blandt andet afsat 2 mio. kr. til byggemodning i Østervrå.

Kommunens samlede driftsbudget er på 3,8 mia. kr.

Den procentvise fordeling er:
Arbejdsmarkedsudvalget: 25 %
Børne- og Ungdomsudvalget: 21 %
Kultur- og Fritidsudvalget: 6 %
Plan- og Miljøudvalget - takstfinansieret: 0 %
Socialudvalget: 23 %
Sundhedsudvalget: 10%
Teknisk Udvalg: 2 %
Økonomiudvalget: 12%
Tværgående fælles puljer: 1 %

Driftsbudgettet er opgjort uden indtægter fra den centrale refusionsordning på 27,5 mio. kr.

Den største andel af kommunens driftsudgifter anvendes til de såkaldte serviceudgifter. Serviceudgifterne er de driftsudgifter som betaler for de store serviceområder som skoler, daginstitutioner, ældrepleje osv. 

Hvert år aftales et loft for kommunernes serviceudgifter- kaldet servicerammen. Denne aftale er en del af den årlige økonomiaftale mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen.

Kommunerne skal samlet set overholde aftalen om niveauet for serviceudgifter, ellers er der risiko for sanktioner i form af modregning i kommunernes bloktilskud.

Fordelingen mellem hovedområderne er:
(alle beløb i 1.000 kr.)

Serviceudgifter: 2.624.019 kr.
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter: 247.775 kr.
Overførsler: 873.522 kr.
Forsikrede ledige: 116.682 kr.
Driftsudgifter til ældreboliger: 6.751 kr.
Takstfinansieret: 1.616 kr. 

Det samlede anlægsbudget i 2018 er 120,4 mio. kr.

De 5 største anlægsprojekter

Veje: 38,9 mio. kr.
Byggeri af daginstitutioner og vedligeholdelse: 32,2 mio. kr.
Skolevedligeholdelse: 10,6 mio. kr.
Vedligeholdelse af øvrige kommunale bygninger: 5,4 mio. kr.
Energirenoveringer: 4,3 mio. kr.

Anlægsbudgettet fordelt på politiske udvalg

(alle beløb i 1.000 kr.)

Økonomiudvalget: 65.871 kr. - heraf lånefinansieres 52.651 kr.
Socialudvalget: 344 kr. - hele beløbet er lånefinansieret
Børne- og Ungdomsudvalget: 5.790 kr.
Kultur- og Fritidsudvalget: 3.101 kr.
Teknisk Udvalg: 41.121 kr. - heraf er 14.432 kr. lånefinansieret
Plan- og Miljøudvalget: 503 kr.

Den største selvstændige indtægtskilde for Frederikshavn Kommune er
indkomstskatten, mens selskabsskatter, dækningsafgifter på offentlige ejendomme og dødsboskatten hver udgør under 1% af de samlede indtægter.

Fordelingen af indtægter i 2018

(Alle beløb i 1.000 kr.)

Kommuneskat: 2.476.705 kr.
Generelle tilskud og udligning: 1.237.847 kr
Grundskyld: 238.507 kr.
Selskabsskatter: 35.328 kr.
Dækningsafgifter: 4.255 kr
Dødsboskat: 1.371 kr.

Udvalgte takster

Børnepasning 0-2 år

Dagpleje heldagsplads - pr. måned: 2.585,00 kr.
Dagpleje deltidsplads i forbindelse med barselsorlov - pr. måned: 1.565,00 kr.
Vuggestue heldagsplads - pr. måned: 2.840,00 kr. 
Vuggestue deltidsplads i forbindelse med barselsorlov - pr. måned: 1.775,00 kr.

Børnepasning 3-5 år

Heldagsplads - pr. måned: 1.675,00 kr. 
Børnehave deltidsplads i forbindelse med barselsorlov - pr. måned: 1.045,00 kr.
Frokosttakst - pr. måned: Afventer endelig godkendelse

SFO I (0.-3. klasse)

Morgenplads - pr. måned: 460,00 kr.
Eftermiddagsplads - pr. måned: 1.315,00 kr.
Heldagsplads - pr. måned: 1.775,00 kr.
Aftenmodul - pr. måned: 472,00 kr.

SFO II (fra 4. klasse)

Morgenplads - pr. måned: 460,00 kr.
Eftermiddagsplads - pr. måned: 585,00 kr.
Heldagsplads - pr. måned: 1045,00 kr.
Aftenmodul - pr. måned: 472,00 kr.

Øvrige takster

Frederikshavn Svømmehal

Børn: 33,00 kr.
Voksne: 57,00 kr.
Børn 10-turskort: 285,00 kr.
Voksne 10-turskort: 498,00 kr.

Renovation

Dagrenovation (ugevis) pr. år: 1.125,00 kr.
Dagrenovation helårshus, 26 tømninger pr. år: 687,50 kr.
Lejligheder/helårsboliger: 1.312,50 kr.

Se alle kommunens takster her (pdf-format)