Borgmesterens orientering om Budget 2018

05-10-2017

Et flertal på 30 ud af byrådets 31 medlemmer vedtog onsdag aften Budget 2018. Borgmesteren orienterer her om, hvordan midlerne er prioriteret med fokus på vores fremtid og kloge investeringer
Et flertal i byrådet på 30 ud af 31 har landet et ansvarligt budget, der balancerer. Opgaven er at lytte, samle og sikre fremtiden. Vi er ambitiøse og visionære inden for den ramme, vi har. Vi har vedtaget et realistisk budget med fokus på fremtiden og kloge investeringer.

 

Styring efter måltal virker​

Vi holder fast i de økonomiske målsætninger, som vi har gjort siden Budget 2015. Måltallene er vores største og vigtigste pejlemærker. De gælder stadig. Og de virker.

 

Vores samlede budget er på 3,9 mia. kr. Men det hænger kun sammen, når vi styrer skarpt efter vores måltal og reducerer vores udgifter med 25 mio. kr. om året – også fremadrettet.

 

Fra staten får vi i 2018 et højere tilskud og større låneadgang, end vi havde forudsat. Det giver os et lille økonomisk frirum, som vi bruger til fornuftige én gangs investeringer.

 

Vores fremtid

Nutidens børn og unge er fremtidens medarbejdere og medborgere, De skal kunne mestre fremtidens job og skabe liv i lokalsamfundet. Folkeskolerne er nøglen til børnenes fremtid, og de får 6,7 mio. kr. i 2018 og 4,5 mio. kr. i overslagsårene.

 

Vi har afsat 1 mio. kr. i 2018 og overslagsårene til beslutninger og handlinger afledt af evalueringen af Bæredygtigt Børneområde. Og ordningen, hvor forældre kan søge om tilskud til at passe deres eget barn, fortsætter. Vi har afsat 300.000 kr. om året i 2019, 2020 og 2021.

 

Til psykisk sårbare unge mellem 15 og 25 år, der har brug for psykologhjælp for at kunne komme videre i livet – fx med en uddannelse, har vi afsat 200.000 kr. i hvert af budgetårene.

 

Nye typer ældre og nye teknologier kræver en omstilling af måden, vi tænker og praktiserer ældrepleje på. Derfor sætter vi et udredningsarbejde i gang, der skal kortlægge fremtidens plejebehov.

 

Kloge investeringer

Vi har særligt fokus på unges udfordringer med det sigte at gøre flere uddannelses- og jobparate gennem en intensiveret, målrettet indsats. Vi investerer i 2018 6 mio. kr.  i en håndholdt indsats for at give den enkelte unge et fundament at stå på og muligheder for at udvikle sig fagligt og personligt.

Vores havne er lokomotiver for erhvervsudvikling og bosætning. Vi står fast på investeringer i nye udvidelser af Frederikshavn Havn (etape 3), Skagen Havn (etape 2) og Sæby Havn. Det er kloge investeringer, vi ved giver afkast i form af økonomisk vækst og nye arbejdspladser. Det er samtidigt investeringer, der kan tiltrække nye tilflyttere. 

 

Vi har lagt nogle spor ud, der skal være med til at stimulere udviklingen i vores store opland, hvor 1/3 del af borgerne bor.

 

Vi prioriterer at byggemodne parcelhusgrunde i Østervrå, som vi oplever en efterspørgsel på fra unge familier. Det er en langsigtet investering, hvor salgsindtægten ikke er regnet ind i budgettet, men som bidrager til at øge bosætningen.

 

Puljen til Erhverv, Kultur og Turisme skifter navn til Pulje til prioriteringer i by og opland. Vi tilfører flere penge til puljen og udvider mulighederne for at give tilskud til tiltag og projekter, der bidrager til udviklingen af lokalsamfundet. 

 

Der er flere større projekter på tegnebrættet i foreningslivet i kommunen, som vi kan hjælpe på vej med en Pulje på 10 mio. kr. til deponering ved garantistillelse for foreninger og lignende.

 

Vi ejer rigtig mange veje og bygninger, som vi skal passe på for at sikre, at de ikke taber værdi. Vi sætter 4 mio. kr. af til ny asfalt og sikker skolevej og 4 mio. kr. til vedligehold af vores ejendomme.

 

Hvad gik forud for budgetforliget?

Før vi indgik budgetforlig, havde vi allerede tilført budgettet 123 mio. kr.

 

Vi har taget os råd til en pris- og lønfremskrivning på 51 mio. kr.

 

Vi har tilført 34 mio. kr. til medfinansiering af sundhed og dermed lagt et mere realistisk budget, der svarer til de sundhedsomkostninger, som KL anbefaler os at afsætte.

 

Center for Familie får, som i dette års budget, 9 mio. kr., for at de børn og unge, som har brug for hjælp og støtte, kan få den hjælp.

 

 

Vil du vide mere?

Du kan få mere at vide om budgettet ved at spørge din leder, tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant, som har deltaget i borgmesterens budgetorientering torsdag morgen kl. 8.00.

Forligskredsens ændringsforslag, som er det vedtagne, kan du læse her:

 ​Budgetaftale 2018 - 2021​